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我母公司和子公司这样写分录总感不太对
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独立核算的有销售就做收入结转成本的
2021 06/03 13:49
84785009 
2021 06/03 14:15
你能帮我把完整的分录写出来吗
朴老师 
2021 06/03 14:24
借原材料
贷应付账款-暂估
这样做暂估的分录
收到发票的时候
借原材料负数
贷应付账款-暂估负数
借原材料
贷应付账款
你看下还有哪个不懂再问我
84785009
2021 06/03 15:06
借原材料 贷应付账款-暂估 这样做暂估的分录，这笔暂估挂母公司还是送货单位？
朴老师
2021 06/03 15:11
这个是购入单位的分录哦
84785009
2021 06/03 19:24
是的，这笔就是子公司的分录，所以挂账是挂母公司还是挂送货单位的
朴老师
2021 06/03 19:30
谁给子公司开发票挂谁的
84785009
2021 06/03 20:04
暂估入库的送货单是供货商开具的，总不能拿着供货商的送货单，挂母公司的往来吧
朴老师
2021 06/03 20:27
那就供货商开发票
挂供货商往来
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