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老师 我问一下商业企业结转成本分录
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你好借主营业务成本，贷库存商品
2021 06/03 14:05
84784990 
2021 06/03 14:08
老师 我记得昨天问过您 就是我，我暂估库存商品入库，同时月底基本成本下月来票暂估冲红，我不冲红本，可不可以？还是直接结转当月成本 也就意味着上月多转了下月就少结转
maize老师 
2021 06/03 14:10
那需要看你之前结转的成本有没问题。如果有问题需要先调整上个月的调为正确的，然后再看下个月的。
84784990
2021 06/03 14:11
不太明白
84784990
2021 06/03 14:11
我是月末加权平均法出库公斤数
maize老师
2021 06/03 14:21
你可以先这样理解 不跨月，就是当月你先根据暂估去算成本，后续取得发票，不是有差异单价吗，那这个对应就删除你这个之前暂估输入单价，重新输入，这样出来正确单价算出来加权平均算出来单价，这样后面算出来才是对的啊，所以这个之前你结转成本那个错误冲掉，需要重新做，我的意思这个意思，
84784990
2021 06/03 14:34
老师 我明白您的意思 我想说如果我当月结转的单价有差异 下月初冲红后 不充之前成本 那这月我结转的也不是直接结转的啊 是冲红后又入库的单价 这样一来比如我上月少转了成本 下月会不会多转这样就平了呢
84784990
2021 06/03 14:35
我有点弄不明白了所以问下
maize老师
2021 06/03 14:54
原则是需要去调上个月，这个权责发生制，你不调，那这个你截图这个上年成本就算不准了，
maize老师
2021 06/03 15:10
你看那个老师意思也是，这个，是2个加起来累计是对，但是没有说上年就是对的，
84784990
2021 06/03 15:23
老师 是这样说的吗但是我汇算清缴做完了 没办法调去年的了 我就不管了 我的意思是 比如当年的呢 我暂估如果不跨年的话 可不可以直充发票补充成本
maize老师
2021 06/03 15:30
不考虑权责发生制，不是严格按权责发生制这个话，这个可以，
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