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老师 你好 我去年多记的管理费用 怎么做分录 去年： 借：管理费用 4289 贷：库存现金 4289 对的应该是: 借：管理费用 3795.58 应交税费―进项税 493.42 贷：库存现金 4289
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借应交税费应交增值税进项贷利润分配493.42
2021 06/03 14:56
84785040 
2021 06/03 15:00
好的 谢谢老师 就只需要把这笔分录做在今年就可以了吗
郭老师 
2021 06/03 15:05
你好
是的
是这么做的
84785040
2021 06/03 15:09
好的 谢谢老师
84785040
2021 06/03 15:16
还有就老师 我这笔还没有认证 是这个月认证了才发现的 所以我更正应该做在待认证 然后再转到进项税 对吗
郭老师
2021 06/03 15:46
你好
对的
是这么吗
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