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问题已解决
老师 请问一下快帐财务软件里的小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目，那需要调整以前年度损益，怎么做账务处理呢
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你好
用未分配利润科目
2021 06/04 10:00
84785001 
2021 06/04 10:05
好的 谢谢老师
玲老师 
2021 06/04 10:14
你好同学：
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款，
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
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