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2020年暂估了服务类的成本，今年开了对应的发票该如何做冲销暂估
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你好 开来的发票金额与暂估金额一致吗？ 这个是专票还是普票
2021 06/04 14:56
84785007 
2021 06/04 14:59
不一致都普票专票都有，在财务公司做账呢
84785007
2021 06/04 15:01
年前的暂估分录是，借主营业务成本贷应付账款暂估
meizi老师 
2021 06/04 15:06
你好 那你就做 ：借 应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 进项税贷 应付账款 影响了所得税做 所得税提调整。 结转以前年度损益调整余额到利润分配-未分配利润
84785007
2021 06/04 15:09
普票专票都是一样的账务处理
meizi老师
2021 06/04 15:16
你好 专票就是多了一个进项税。 普票不做进项税就行了。
84785007
2021 06/04 15:35
能不能那样做，把之前的暂估分录冲了，把开进来的发票做分录
meizi老师
2021 06/04 15:41
你好 你不是金额不对呀。 你要去调整。 你也可以差额调整 我上面是全部来给你处理的
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