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老师好：2019年有一笔应收账款和其他应收款实际是没有收回的，之前的人做错了，做成了收了现金，现在对方对公转了过来就对不上了，现在的是新建的账套，所有二级科目不一样了我怎么调整呢
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你好 你调整下分录 ：借银行存款 贷库存现金 。 然后注明摘要调整某凭证号码 。实际是没有收到款 账务处理错误
2021 06/04 16:17
84784964 
2021 06/04 16:23
应收账款不用体现吗
meizi老师 
2021 06/04 16:32
你好 不用去体现了。 你直接去调整 原来做错的科目就行了。
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