你好，我有1200元的存货毁损了，卖出去收入100块。为什么填汇算清缴的资产损失税前扣除及纳税调整明细表，存货损失那里，我填了资产处置收入的话100，还要做纳税调增100的？_税务师

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你好，我有1200元的存货毁损了，卖出去收入100块。为什么填汇算清缴的资产损失税前扣除及纳税调整明细表，存货损失那里，我填了资产处置收入的话100，还要做纳税调增100的？

84785026| 提问时间：2021 06/06 12:37

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，计入当期损益的第一个不是1200，应该填写1100，就不会纳税调增了

2021 06/06 13:05

84785026

2021 06/06 13:08

那资产计税基础是填1200没错吧

冉老师

2021 06/06 13:10

资产计税基础是填1200，是的，这个没问题

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