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网上异地预缴申报企业所得税时，是否可以扣除分包的劳务费
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你好，可以可以扣除的。
2021 06/07 10:38
84785043 
2021 06/07 10:42
计算方法是（开票金额-分包劳务）/1.09*0.002这样的吗
郭老师 
2021 06/07 10:43
你好，你们是一般计税的话似的。
84785043
2021 06/07 10:59
这个计税依据是可以自己计算好在填写上去的吗
郭老师
2021 06/07 11:01
你好，这个企业所得税，你们怎么是这种形式的？
84785043
2021 06/07 11:02
网上申报就是这样
84785043
2021 06/07 11:04
就是这三个表，然后所得税的计税依据默认的是开票金额，没有扣除劳务
84785043
2021 06/07 11:06
我这里填了扣除的，但是所得税的没有扣除，而且计算的方法是直接含税金额*0.002
郭老师
2021 06/07 11:06
你的企业所得税是核定征税的吗？
84785043
2021 06/07 11:08
我不知道，在哪里可以查吗
郭老师
2021 06/07 11:10
这个你问你税务局，专管员给你核定的。
84785043
2021 06/07 11:13
查账征收的
郭老师
2021 06/07 11:20
而征税的应该填写a类申报表才对，不是在这里填写，不是通用申报里面。
郭老师
2021 06/07 11:20
现在不到申报期的，你是季度申报的话，应该在下一个月申报。
84785043
2021 06/07 11:21
我们异地预缴的都是上月开票下个月就要交的啊
郭老师
2021 06/07 11:23
你好，建筑工程，异地预缴的吗？
如果是的话，按照你的不含税销售额乘以0.2%有分包的需要扣除分包。
84785043
2021 06/07 11:25
是的啊，那就是计税依据是我要自己填写的是吗，系统默认的不一样
84785043
2021 06/07 11:26
这个销售额我是要填含税的还是不含税的呢
郭老师
2021 06/07 11:27
这里填写的是不含税的。
84785043
2021 06/07 11:29
扣除的分包劳务也是填写不含税的吗
郭老师
2021 06/07 11:32
你好，是的是的是的。
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