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老师您好，请问 在2019-2020年我们公司发生几笔业务记错账，然后现在需要调账，就比如，公司代付电费1000.17元， 记账时：借：应收账款-A公司1000贷银行存款：1000，调账的话：调2019年X月x日记xxx凭证少记账0.17，借：应收账款1000.17，，贷银行存款1000.17？跨年调账有什么需要注意的吗？其他调账是不是也是这么调？
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你好，这个你做了收入吗？如果没有涉及到损益的话，只需要做这个就可以。
2021 06/07 13:15
84784987 
2021 06/07 13:35
应收也做了，也是做的错误的金额，应收1000.17，实际收了1000，收也收少了
84784987
2021 06/07 13:36
还有一笔记错的涉及到管理费用，也错了，实际花了1000.56，记成了借：管理费用1000.65，贷银行存款1000.65
84784987
2021 06/07 13:37
这俩是跨年的
84784987
2021 06/07 13:38
有一个今年的，收款1000.12，做成了借：银行1000贷：其他应收1000
郭老师 
2021 06/07 13:41
应收账款的直接红冲就可以，不需要做其他的。
郭老师
2021 06/07 13:41
管理费用的，借银行存款贷利润分配1000.65-1000.56
84784987
2021 06/07 14:00
老师，管理费用的是---调xxxxxx账，直接借：银行存款0.09，贷：利润分配0.09？
84784987
2021 06/07 14:01
这个是2020年的，还需要注意其他的么
郭老师
2021 06/07 14:02
你好，汇算清缴的时候多做的需要调整。
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