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对方开劳务发票，对我们有什么影响吗？
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你好
你们没有业务的吗？
2021 06/07 15:56
84784997 
2021 06/07 16:06
我们是小规模，6月要开普票35万，有业务，然后对方要开专票的劳务发票过来，这种情况有对我们企业有影响，具体要怎么做账，流程说一下哈
郭老师 
2021 06/07 16:10
你好，实际你们签的是什么合同？
郭老师
2021 06/07 16:10
你看一下这个劳务费你们能用的上吧。
84784997
2021 06/07 16:15
用的上是什么意思
84784997
2021 06/07 16:16
签了污水处理站设备安装工程合同
郭老师
2021 06/07 16:18
对方给你们提供的是劳务服务的吗
郭老师
2021 06/07 16:18
对方给你开发票
符合你业务成本费用支出
这个就是用得上。
84784997
2021 06/07 16:30
我们也是属于工程类的，那就是可以用是吧
84784997
2021 06/07 16:31
普票的销项可以抵扣专用发票的进项吗
郭老师
2021 06/07 16:32
你好是的，可以的，可以的。
84784997
2021 06/07 16:34
小规模也可以吗？还是一般纳税人也可以？我怎么记得只有专票抵扣专票，普票也能抵专用发票的进项额？
郭老师
2021 06/07 16:37
你好，一般纳税人交增值税销项减去进项来缴纳。
郭老师
2021 06/07 16:37
小规模的话，季度45万，普票，免增值税等。
84784997
2021 06/07 16:39
我知道您说的，我纠结的点是，一般开普票也能抵扣进项
郭老师
2021 06/07 16:41
你自己开的普通发票，用增值税专票可以抵扣，如果是一般纳税人。
84784997
2021 06/07 16:58
收到的进项保险费要计提吗？
84784997
2021 06/07 17:00
如果是收到普票进项就不能抵扣是吗
郭老师
2021 06/07 17:18
你好，财产保险的，可以抵扣。需要看具体的业务单位，有车就行。
84784997
2021 06/07 17:22
不是，就是说收到汽车那种的保险费，怎么做会计处理
郭老师
2021 06/07 17:23
如果你单位有车。
一般纳税人收到专票，借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款，
如果收到的普通发票，借管理费用贷银行存款。
84784997
2021 06/07 17:26
不计提吗
郭老师
2021 06/07 17:26
不需要
直接做费用
84784997
2021 06/07 17:27
什么样的费用才计提？具体是哪些费用
郭老师
2021 06/07 17:30
工资需要按月计提。水电费已经发生了，但是没有支付，也得几题。
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