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你好老师，我公司为把客户公司的款要回，由于对方是票据，让对方贴现了，扣掉了贴现费，我公司需要让对方开具票据吗？开什么票据？
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你好，你要给对方开贴现息的吗？
2021 06/07 15:58
84785007 
2021 06/07 16:00
之前开的发票和收据，对方也没有再给我们要什么单据
郭老师 
2021 06/07 16:03
那你们有什么服务类的经营范围吗？
84785007
2021 06/07 16:04
就是建筑服务租赁的
84785007
2021 06/07 16:04
建筑服务
84785007
2021 06/07 16:05
或者租赁设备
郭老师
2021 06/07 16:07
这种没法开的，有咨询服务吗？或者是技术服务。
84785007
2021 06/07 16:08
没有这类
的
郭老师
2021 06/07 16:08
那你没法儿给他开的诗偈，你们有没有发生建筑服务类的？
郭老师
2021 06/07 16:09
你没有没法给他开发票，除非去增加范围。
84785007
2021 06/07 16:10
你是不是弄错了
84785007
2021 06/07 16:10
结算款，对方钱拿出不出来，他自己贴现了，从我们的款里把他贴现费扣下了
84785007
2021 06/07 16:11
算我们的
郭老师
2021 06/07 16:14
如果对方给你们钱的话，他扣除了这个贴现息，对方给你开帖信息的发票。
84785007
2021 06/07 16:16
要是他不开，会有什么影响吗？
郭老师
2021 06/07 16:19
一般做财务费用不允许抵扣所得税。
84785007
2021 06/07 16:21
内部的这笔需要入成本吗
郭老师
2021 06/07 16:23
你好，做财务费用里面就可以。
84785007
2021 06/07 16:23
好的谢谢老师
84785007
2021 06/07 16:24
如果对方给我们开票，我们是要咨询类或技术服务类的内容的发票吗？
84785007
2021 06/07 16:25
还是要什么内容的发票
郭老师
2021 06/07 16:25
你好，可以这么做的。
84785007
2021 06/07 16:25
好的谢谢老师
郭老师
2021 06/07 16:27
不用客气，工作愉快。
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