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问题已解决
老师这个是给客户的补偿款，应该怎么做账呢？
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你好！
建议开红字发票冲减收入。
2021 06/08 10:32
84785021 
2021 06/08 10:51
那账务处理应该怎么做呢？
蒋飞老师 
2021 06/08 10:54
借主营业务收入
应交税费…应交增值税（销项税额）
贷应收账款
84785021
2021 06/08 10:54
这个补偿款和收入还有联系吗老师？这样是抵销收入了吗？那我这个单子应该怎么做账呢？
蒋飞老师
2021 06/08 10:57
建议做上面的分录
也可以让客户开售后服务发票记入销售费用…售后服务费
84785021
2021 06/08 11:00
那计入销售费用售后服务之后，之后还需要开红字发票吗？
蒋飞老师
2021 06/08 11:11
那就不用开红字发票冲减了
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