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问题已解决
问题在第一图最后，有两个问题，麻烦老师看一下
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你好，需要机损做好了发你
2021 06/08 11:08
84784986 
2021 06/08 11:08
什么意思
暖暖老师 
2021 06/08 11:15
业务1可以抵扣进项税额是40000*13%=5200
暖暖老师
2021 06/08 11:15
业务2销项税额的计算是10300/1.03*2%=200
暖暖老师
2021 06/08 11:16
业务3销项税额的计算是
（109000+2180）/1.09*9%=9180
84784986
2021 06/08 11:16
那为什么答案没有计算销项税额？
暖暖老师
2021 06/08 11:16
业务4销项税额的计算是
31800/1.06*6%=1800
84784986
2021 06/08 11:17
不是老师
暖暖老师
2021 06/08 11:17
业务5销项税额的计算是
（116600+21200）/1.06*6%=7800
84784986
2021 06/08 11:17
我问得不是这个，答案我都有
84784986
2021 06/08 11:18
你看下我图一最后的两段话
暖暖老师
2021 06/08 11:18
业务2这里是简易计税，不能是销项税额
84784986
2021 06/08 11:19
那是什么税额呢，为什么优质服务也是百分之九的税率
暖暖老师
2021 06/08 11:20
你说的税额是应交书税费-应交增值税-销项税
优质服务属于 价外费用，按照9%缴纳
84784986
2021 06/08 11:21
简易计税不能算销项税这个还是不懂，那他计入哪里
暖暖老师
2021 06/08 11:22
应交税费-简易计税
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