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老师好！ 计提运费的时候，我做的分录是：借：费用（不含税）贷：应付-暂估 收到发票后分录 借：应付-暂估 应交税金-进项 贷：应付-A公司 这样对吗
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你好，可以这么做的。
2021 06/08 14:50
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老师 去年12月暂估的运费 借销售费用-运费 贷应付账款-暂估 1月收到发票 可以借应付账款-暂估 进项税 贷应付账款吗
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运费发票上个月没来 我入了暂估，借:销售费用-运费2万 贷:应付-暂估2万 这个月开票是不是借:销售费用-运费 -2万 贷:应付-暂估 -2万 然后再补录个发票金额 借:消费费用-运费 27522.94 应交税费-进项税 2477.06贷:应付-运输公司30000。请问是这样操作吗
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老师，你好， 广告营销类的公司暂估成本或者费用分录是不是这样做
借 销售费用-暂估，
贷 应付账款-暂估，
结转损益；
借 本年利润，
贷 销售费用-暂估，
实际收到发票不管大于或者小于暂估的都先红冲做
借 借 销售费用-暂估 负数；
贷 应付账款-暂估 负数；
借 本年利润 负数；
贷 销售费用-暂估 负数；
然后按实际收到的发票入账，是这样嘛？
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老师 去年12月暂估的运费 借销售费用-运费 贷应付账款-暂估 暂估的是不含税金额 1月收到发票 可以借应付账款-暂估 应交税费-进项税 贷应付账款吗
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贸易公司，没有发票做暂估，做分录，借:库存商品，贷:应付账款-暂估，现在发票回来了，分录是不是这样做，借:应付账款回-暂估，贷:应付账款
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