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多计提个税，员工已离职，怎么调账
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把个 税从费用里面冲回来
2021 06/08 15:38
84785036 
2021 06/08 15:40
老师建议怎么冲？
海棠老师 
2021 06/08 15:43
你原来个税做到什么费用了
84785036
2021 06/08 15:44
应交税费科目里啊
84785036
2021 06/08 15:46
老师冲不回来了，是去年2月的 ，有没有其他方式
海棠老师
2021 06/08 15:46
计提的时候，进了哪个费用，你的工资做进什么费用，管理费用还是销售费用还是什么
84785036
2021 06/08 15:48
管理费用-工资
海棠老师
2021 06/08 15:50
借：应交税费-应交个人所得税
贷：管理费用-工资
84785036
2021 06/08 15:51
老师去年的还能这么调么，而且人家已经离职了
海棠老师
2021 06/08 15:57
借：应交税费-应交个人所得税
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
84785036
2021 06/08 16:02
老师能不能直接做借个税，贷营业外收入么
海棠老师
2021 06/08 16:04
老师能不能直接做借个税，贷营业外收入么——不能，虽然省事，我知道你一直在问这个，但是我还是跟你说明白，费用少了，并等于就是收入。而且你这收入还的缴企业所得税，没这个必要，不妥当。你参考一下吧
84785036
2021 06/08 16:16
好的，谢谢老师
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