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问题已解决
2020年计提了一笔费用，借：管理费用~其他费用 50万，贷，其他应付款 50万。但是该笔费用2020年没有发生，汇算清缴时已经调增，2021年需要做分录，实行小企业会计准则，分录怎么做呢
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你好可以做借其他应付款贷未分配利润比较好，不要影响21年利润比较好，不建议按准则做
2021 06/09 09:15
84784965 
2021 06/09 09:17
管理费用不用去调整吗
84784965
2021 06/09 09:18
其他科目之间的问题需要调整吗
maize老师 
2021 06/09 09:19
未分配利润 这个就是调管理费用，代替管理费用
84784965
2021 06/09 09:26
2020年科目也有入错的，但是损益类账户用金额是正确的，科目和科目之间的账务还需要调整吗
maize老师
2021 06/09 09:32
2020年科目也有入错的， 这个做错账，红冲重新做就可以
84784965
2021 06/09 09:33
好的，谢谢老师
84784965
2021 06/09 09:34
那老师是要返回2020年改吗，还是在2021年去更改
maize老师
2021 06/09 09:39
这个可以直接是在2021年去更改
84784965
2021 06/09 09:52
好的，谢谢您
maize老师
2021 06/09 10:00
好的，我先回复别的学员了
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