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我们是6月先扣的社保 我可以写 借管理费用-社保 （单位） 其他应收款-社保（个人）贷：银行存款 现在发的5月份工资 借 管理费用-工资（假设全部为管理人员） （工资为扣社保之前的） 贷 应付职工薪酬-工资（金额为扣除社保） 其他应收款-社保（个人） 老师可以这样吗

你好不可以的，企业负担的社保必须通过应付职工薪酬来做。

那 怎么调整呢 在这上面

之前的分录不变，金额是负数，然后按我写的那个来做。

看不太懂 老师 你这个

你好 你之前的分录不变金额是负数这个看不懂？ 借管理费用负数 其他应收款负数 贷银行存款负数

借 应付职工薪酬-社保（公司负担） 其他应收款-社保（个人） 贷 银行存款 借：管理费用-社保（公司负担） 管理费用-工资（个人扣除社保之前的） 贷：应付职工薪酬-工资（个人扣除社保 个税之后的） 应付职工薪酬-社保（公司负担的） 应交税费-个税 其他应收款-社保（个人负担的） 老师 这样写可以吗

不对 个人负担的社保还是没有在应付职工薪酬

在这上面怎么调整下

借其他应收款在应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷其他应收款。

借 应付职工薪酬-社保（公司负担） 应付职工薪酬-社保（个人） 贷 银行存款 其他应收款-社保（个人） 借：管理费用-社保（公司负担） 管理费用-工资（个人扣除社保之前的） 贷：应付职工薪酬-工资（个人扣除社保 个税之后的） 应付职工薪酬-社保（公司负担的） 应交税费-个税 其他应收款-社保（个人负担的） 应付职工薪酬-社保（个人） 老师 这样写可以吗

你好，个人负担的社保在其他应收款里不要用应付职工薪酬社保个人。

借 应付职工薪酬-社保（公司负担） 应付职工薪酬-社保（个人） 贷 银行存款 其他应收款-社保（个人） 借：管理费用-社保（公司负担） 管理费用-工资（个人扣除社保之前的） 贷：应付职工薪酬-工资（个人扣除社保 个税之后的） 应付职工薪酬-社保（公司负担的） 应交税费-个税 其他应收款-社保（个人负担的） 应付职工薪酬-社保（个人） 老师 这样写可以吗 不对

借 应付职工薪酬-社保（公司负担） 其他应收款-社保（个人） 贷 银行存款 借：管理费用-社保（公司负担） 管理费用-工资（个人扣除社保之前的） 贷：应付职工薪酬-工资（个人扣除社保 个税之后的） 应付职工薪酬-社保（公司负担的） 应交税费-个税 其他应收款-社保（个人负担的） 老师 这样写可以吗 2021-06-10 14:34

看好了上面的分录。