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问题已解决
老师，我想问一下月底计提工资的分录和月初发放工资的分录怎么做呢？
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您好
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应付款-个人社保费
贷：应交税费-个人所得税
贷：其他应付款-个人公积金
贷：银行存款
2021 06/09 20:18
84785040 
2021 06/09 21:12
好的老师，我还有一个问题，我们用公户支付给酒店的定金5000元，这笔钱是不退的，怎能做分录？然后后续又分别转给他们两笔尾款怎么做分录呢？
bamboo老师 
2021 06/09 21:15
借：预付账款
贷：银行存款
后面分别转给他们两笔尾款也一样的写分录
84785040
2021 06/09 21:16
三笔都是借预付账款贷银行存款么
bamboo老师
2021 06/09 21:17
是的 三笔都是借预付账款贷银行存款
84785040
2021 06/09 21:18
好的，谢谢老师
bamboo老师
2021 06/09 21:18
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续 追问！！
84785040
2021 06/09 21:28
老师，4月底计提的是几月份的工资呢？
bamboo老师
2021 06/09 21:28
4月底计提的是4月份的工资
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