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借：工程施工-人工费，贷：应付职工薪酬-工资，那月末怎样结转损益呢？
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您好
请问当月确认了收入吗
2021 06/09 21:14
84785033 
2021 06/09 21:20
老师，放学没有确认收入
bamboo老师 
2021 06/09 21:21
没有确认收入 月末不需要结转工程施工科目
阅读 35 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 35
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我是这样做的
付工资:借-应付职工薪酬
付工资:贷-银行存款
付工资:借-制造费用-临时工工资
付工资:贷-应付职工薪酬
要冲会该怎样做?
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冲减多计提的个人所得税分录
借应交税费-个稅
贷应付职工薪酬
还是
借应交税费-个稅
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷管理费用-工资
719
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老师，领导报销垫付职工工资，需要用其他应付款过渡吗？是需要做2个分录吗？
借：应付职工薪酬-工资，贷：其他应付款-**
借：其他应付款-**，贷：银行存款
493
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公司单独发放福利费，借：应付职工薪酬-福利，合并工资的，那贷：银行，然后发放工资借：应付薪酬-工资，贷银行，我计提的时候也是相对应这样计提吗？借：管费-福利，管费-工资，贷：应付薪酬-福利，工资。如果金额比较小能否一起合并进工资呢？
3473
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老师，您好！之前公司正常发放工资，所以个税都是在实际支付时计提个税。
分录-（支付时） 借：应付职工薪酬-工资 贷：银存、其他应收、应交税费-个人所得税。
现在工资未发放，提前申报个税，支付个税时分录是这样：
（计提）借：应付职工薪酬-工资 贷：应交税费-个税， （支付个税）借：应交税费-个税 贷：银存
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