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老师好，内账应交增值税-应交税费科目借方是负数，是怎么回事？
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你好，你们是小规模的吗？
2021 06/10 13:54
84785001 
2021 06/10 13:55
不是，是一般纳税人
郭老师 
2021 06/10 13:57
你好，有三级科目看下哪个三级科目是待放。
84785001
2021 06/10 14:03
老师没明白是什么意思
郭老师
2021 06/10 14:07
你好，你是一般纳税人，你有三级科目应交税费，下面是哪些明细啊？
郭老师
2021 06/10 14:07
贷方负数不就是贷方吗？
84785001
2021 06/10 14:24
就是应交税费-应交增值税，没有三级科目
郭老师
2021 06/10 14:29
那就是你们欠税没有交税。
84785001
2021 06/10 14:30
不是，就是现在已经交了，做账的时候借方是负数
郭老师
2021 06/10 14:34
不可能借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项100
借库存商品应交税费应交增值税进项90
贷银行存款
借应交税费，未交增值税贷银行存款10
郭老师
2021 06/10 14:34
看下应交税费，应交增值税应该有余额吗？
84785001
2021 06/10 15:35
老师，上个月没结帐是不是就不会有
郭老师
2021 06/10 15:37
只要你做了应交税费做全了，你没有结账也可以有余额的。
84785001
2021 06/10 15:40
是不是少了哪一步，进销项都做了的
郭老师
2021 06/10 15:40
出你的应交税费，全部的分录看一下。
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