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问题已解决
用直接法和间接法做一遍，等于要做两次
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间接法
会计利润的额计算过程是=4700-2500-90+300-1200-600-90-35+20=505
2021 06/10 15:18
暖暖老师 
2021 06/10 15:19
广告费和业务宣传费扣除限额是（4700+300）*15%=750
纳税调增850-750=100
暖暖老师
2021 06/10 15:19
业务招待费扣除限额是50*60%=30
5000*0.005=25
纳税调增50-25=25
暖暖老师
2021 06/10 15:20
新产品研发加计扣除75%，纳税调减40*75%=30
暖暖老师
2021 06/10 15:20
j借款利息纳税调增60-60/10%*（10%-6%）=24
84784975 
2021 06/10 15:21
这个是答案
暖暖老师
2021 06/10 15:21
公益性捐赠扣除限额是505*12%=60.6全额扣除
工商局罚款纳税调增3
84784975
2021 06/10 15:22
我就要间接法的 你看着整理一下吧
暖暖老师
2021 06/10 15:22
我给你做呢，你有答案了，疑惑是什么
84784975
2021 06/10 15:23
我发给你的好像是直接法，我要间接法的做法
暖暖老师
2021 06/10 15:27
我发你的先计算会计利润的是间接法
84784975
2021 06/10 15:28
那你答案发完了没
84784975
2021 06/10 15:28
能不能快点老师 我们要交了
暖暖老师
2021 06/10 15:32
国债利息和分红免税，纳税调减20
暖暖老师
2021 06/10 15:34
应纳税所得额的额计算是505+750+25-30+24+3-20=1257
应交所得税1257*25%
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