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老师好，内帐应交增值税-应交税费已交税，但是做帐时应交税费-应交增值税借方是负数是怎么回事？
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你好，你这个对应交税直接做借应交增值税，贷银行吧，你收入做账带上贷应交税费吗？你去看下明细账
2021 06/11 09:12
84785001 
2021 06/11 09:46
老师，是的，是做的应交税费，那为什么交税时借方是负数呢？
maize老师 
2021 06/11 09:52
你 截图你明细账，给我看下，或者是科目余额表带上明细那个，
84785001
2021 06/11 09:58
老师，你看下
maize老师
2021 06/11 10:03
我要看是明细账，不是凭证，
84785001
2021 06/11 10:11
老师，你在看下
maize老师
2021 06/11 10:16
我要看是应交税费这个明细账，
84785001
2021 06/11 10:45
老师，是这个吗？
maize老师
2021 06/11 10:50
不是看银行，是看明细账查询 应交增值税，看这个去查这个
84785001
2021 06/11 10:53
要查所有的吗？
maize老师
2021 06/11 11:00
是的，需要去查看为啥是负数了，
maize老师
2021 06/11 11:00
是看应交税费，应交增值税，不看别的科目
84785001
2021 06/11 11:09
老师，麻烦看下
84785001
2021 06/11 11:10
麻烦老师了
maize老师
2021 06/11 11:16
这个之前开出发票，没有做增值税吗，
maize老师
2021 06/11 11:16
你这个交税是不是和增值税主表是一样，这个增值税，销项税额等于销项税额，进项税额等于进项税额，是不是和那个增值税，申报表一致？
84785001
2021 06/11 11:17
老师，有做的
maize老师
2021 06/11 11:20
那这个和增值税申报表是一致吗，你去比对下，是一致那不应该是负数，你这个按月这个对应申报表结转吗，转出未交增值税借方登录留底税额，这个未交增值税，贷方等于应补退税额
84785001
2021 06/11 11:24
老师，增值税申报不是是申报的，我这个是内账，这两个月是还没结转
84785001
2021 06/11 11:25
不是我申报的
maize老师
2021 06/11 11:35
你做增值税，那这个就需要和外账保持一致，内账一般是直接做借税金及附加，-增值税，贷银行，这个销项 和进项不做，你要是做就需要和内账保持一致比较好，不一致你这个都不知道哪里有问题了
84785001
2021 06/11 11:37
哦，内帐不需要做进项和销项吗？
maize老师
2021 06/11 11:49
我这边是没有做，这个，直接交税做借税金及附加，-增值税，贷银行
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