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问题已解决
老师，我们单位是工程建筑公司二级资质，在设置科目时，应付账款下我设置了3个二级科目：应付工程款、应付材料款、应付销货款。现在我要做凭证，要计提水电费，我借管理费用，贷应付账款，在应付账款下怎么设置二级科目？能让这个二级科目包括水电等等非工程、非材料、非销货款以外的所有后勤要付的账款。。。。我表达有限，希望老师能明白
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同学你好
往来科目设置的二级明细需要设置客户或者供应商名字才行
2021 06/11 09:56
84784994 
2021 06/11 10:16
老师，这个我会设置辅助核算往来账。会自动带出来，我做凭证时会填上的。麻烦老师给我回答下第一问就可以，我怎么设置非工程、非材料、非销售货款以外的所有后勤要付的应付账款的二级科目就好。谢谢老师了！
朴老师 
2021 06/11 10:22
这个是工程的就工程施工-直接费用
这样
不是工程的计入原材料
哪里领用计入对应的科目就行了
不用在往来科目那里设置这些明细
84784994
2021 06/11 10:23
老师，是后勤的水电费等
84784994
2021 06/11 10:24
是总部办公室的水电费等
朴老师
2021 06/11 10:27
计入管理费用就可以的哦
84784994
2021 06/11 10:29
是的借：管理费用-水电费，贷：应付账款-二级科目麻烦老师说下（非工程、非材料、非销售货款以外的所有总部办公室要付的应付账款的二级科目就好。）
朴老师
2021 06/11 10:37
二级科目是给你开票的单位名称
84784994
2021 06/11 10:47
开票的单位名称是三级科目，会在辅助核算里面设置的往来账里带出来的。老师麻烦说下借：管理费用-水电费，贷：应付账款-二级科目下（非工程、非材料、非销售货款以外的所有总部办公室要付的应付账款的二级科目就好。）
朴老师
2021 06/11 10:56
那就是你们总部有多少部门就设置对应的部门为二级科目
84784994
2021 06/11 11:01
老师：我设了个借：管理费用-水电费 贷：应付账款-应付非工程项目款-深圳***物业有限公司。可以吗？
朴老师
2021 06/11 11:05
嗯
这个是可以的哦
84784994
2021 06/11 11:06
谢谢老师！
朴老师
2021 06/11 11:14
满意请给五星好评，谢谢
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