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老师好，客户公司给我们介绍了其他客户，推荐费是公对公结算，这个推荐费可以从客户的应收款里直接扣除吗？还是怎么做账比较好？分录怎么做呢？
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你好，要对方给你开具发票，你作为成本使用
2021 06/11 10:05
84785009 
2021 06/11 10:10
就是要两个业务分开，不能混在一起，也不能作为销售费用？
确认收入的时候正常确认，推荐费先记预付，等票开回来再转成本
佟老师 
2021 06/11 10:11
一起也要开具发票来体现这个费用的
84785009
2021 06/11 10:17
应该确认对方的收入是100，推荐费是10，怎么做分录呢？票还没开回来呢
借：应收账款 90
其他应付款 10
贷：主营业务收入 94.34
应交增值税-销项 5.66
票开回来后
借：销售费用10
贷：其他应付款10
佟老师
2021 06/11 10:19
你好，可以这样处理，或者直接处理费用，然后有票后贴在凭证上
84785009
2021 06/11 10:21
如果凭证是5月做的，票7月才开回来，可以把7月的票附在5月的凭证后面吗？
佟老师
2021 06/11 10:39
是的，这样做没有问题的
84785009
2021 06/11 10:40
好的，谢谢老师
佟老师
2021 06/11 10:41
不客气，祝您学习愉快！
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