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老师，5月企业所得税汇算清缴补交了税款，那我在去年12月份时候提取的法定盈余公积就多提了，要在今年5月做账的时候调整吗？
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你好，在今年5月份冲回去多计提的
2021 06/11 11:00
84785000 
2021 06/11 11:00
怎么写分录？是反向写还是写一模一样的金额负数
冉老师 
2021 06/11 11:01
这个，反向写就可以了
阅读 38
老师，5月企业所得税汇算清缴补交了税款，那我在去年12月份时候提取的法定盈余公积就多提了，要在今年5月做账的时候调整吗？
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