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老师 请问一下之前年度多交企业所得税，然后抵扣了现在的企业所得税，这个分录怎么做？之前多交没有退，抵扣了今年需要交纳的企业所得税
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你好，以前年度多交了，应交税费借方有余额，计提今年的所得税费用就可以了，应交税费科目就平了
2021 06/12 15:46
84784961 
2021 06/12 15:49
很多年前了，以前没做账，所以不知道贷方怎么做
84784961
2021 06/12 15:52
直接写成未分配利润可以吗？不通过以前年度损益？
伟红老师 
2021 06/12 15:53
你好，做账是连续的，因为关系到以前年度，要查清楚才能知道具体怎么做，按这个思路做参考
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