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老师，甲乙个别报表的分录如何写？
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2021 06/12 22:08
冉老师 
2021 06/12 22:11
甲公司
借应收账款1000
贷主营业务收入1000
借主营业务成本600
贷库存商品600
乙公司
借固定资产1000
贷应付账款1000
借管理费用=1000/10*9/12=75
贷累计折旧75
84785040 
2021 06/12 22:14
显示款项已收到啊
冉老师
2021 06/12 22:15
不好意思，老师看花眼了，更改如下，
甲公司
借银行存款1000
贷主营业务收入1000
借主营业务成本600
贷库存商品600
乙公司
借固定资产1000
贷银行存款1000
借管理费用=1000/10*9/12=75
贷累计折旧75
84785040
2021 06/12 22:21
抵消分录是不是，借营业收入1000，贷营业成本600，固定资产-原价400 借固定资产75 贷管理费用75
冉老师
2021 06/12 22:24
借营业收入1000，
贷营业成本600，
固定资产-原价400
借固定资产（1000-600）/10*9/12
贷管理费用（1000-600）/10*9/12
84785040
2021 06/12 22:35
老师，这是学堂的答案解析
84785040
2021 06/12 22:36
和老师的不一样，这题是固定资产转固定资产，我不明白资产处置收益科目是怎么抵消出来的
冉老师
2021 06/12 22:37
你好，这个解析没有更新，有问题，之前有学员反馈过
这个没有资产处置损益的
84785040
2021 06/12 22:57
晕！，怎么不更新的，我在这想了半天
冉老师
2021 06/12 22:59
恩，我们会给平台反馈的，学员，不好意思
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