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老师，一般纳税人5月缴增值税了，6月把票红冲了重新开具，进项票比销项多，不交税款，这样之5月缴纳的税款可不可以申请办理抵扣或者退税啊
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你好这个退不了，这个你申报会形成主表留底税额只能抵扣后续销项税额
2021 06/13 08:22
84785010 
2021 06/13 09:09
那我5月的税不就多交了么
maize老师 
2021 06/13 09:15
你好是的，这个是多交了只有当月作废才可以少交税
84785010
2021 06/13 09:48
那我要是6月冲了不开具，是不是可以退税
maize老师
2021 06/13 09:54
也退不了，申报会形成主表留底税额只能抵扣后续销项税额
84785010
2021 06/13 10:00
意思是6月冲了，销售额不就是负数么，没有进项票的这种情况是留底不能退吗？留底不是说进项比销项多才留底吗
maize老师
2021 06/13 10:08
不能退税，你这个销项税额负数也是生成留底税额，不是退税
84785010
2021 06/13 10:23
好吧，主要是5月我公司进项票只回来一张，要交一万多的增值税，6月份进项票才回来，看有什么办法能把这税款退或者抵扣吗？
maize老师
2021 06/13 10:25
没有办法这个，后面取得发票不能抵扣之前的 ，之前发票后续重新开红字，再开蓝字就你这个没有办法，要是就是发票开错，想少交税，你这个 开红字证明确实多开，这个可以去联系专管员减掉之后再去申报
84785010
2021 06/13 10:33
老师，没理解
maize老师
2021 06/13 10:34
就是你这个没有办法，你这种情况只能多交税，
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