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老师，小规模建筑行业异地预缴完增值税税款，回来是不是不用在缴纳了。异地预缴的企业所得税可以可以抵扣项目完成后要补交的企业所得税吗？是这个项目就抵一个项目的还是多个项目的所得都可以抵？老师，这个分录做的对吗？
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您好
小规模建筑行业异地预缴完增值税税款，回来是不用在缴纳了。异地预缴的企业所得税可以抵扣项目完成后要补交的企业所得税 多个项目的所得都可以抵
您增值税设置了三级科目？附加税不计提？
2021 06/13 12:36
84784962 
2021 06/13 12:47
老师，这样改可以吗？增值税正常不是这么设置吗？
bamboo老师 
2021 06/13 12:51
小规模纳税人不设置三级科目 用应交税费-应交增值税就好了
这样写缴款分录可以的
84784962
2021 06/13 12:55
老师，那设置了，有问题吗？
bamboo老师
2021 06/13 12:55
已经设置了 也没什么影响
84784962
2021 06/13 13:58
谢谢老师
bamboo老师
2021 06/13 14:34
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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