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总厂为分厂供应商支付货款，借其他应收款，贷现金。这样写对不对，如果分厂把这笔垫付款还上了，怎么写会计分录？
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同学你好，对的，还上时，借：银行存款，贷：其他应收款。
2021 06/13 14:45
84784954 
2021 06/13 14:48
分厂生产的油漆只供给我们总厂用，他供给我们的货也要按正常的供应商供货做帐吧，借原材料，贷应付帐款，是这样吧
王雁鸣老师 
2021 06/13 15:09
同学你好，是的，是这样的。
84784954
2021 06/13 15:11
目前分厂的厂租水电工资，供应商货款等等一切支出都是我们总厂为他垫付的，不管他的什么支出，我都用其他应收款做帐可以吧
王雁鸣老师
2021 06/13 15:44
同学你好，这样做账可以的。
84784954
2021 06/13 15:53
老师，老板付款产生的手绪费，比如付房租产生40块钱手绪费，怎么写分录
王雁鸣老师
2021 06/13 16:31
同学你好，一般情况下，借，财务费用，贷，现金等科目。
84784954
2021 06/13 16:51
老师，我现在给你评价，一会我在发个问题@你，你要接哦，好吧
王雁鸣老师
2021 06/13 17:08
同学你好，如果你还有问题的话，可以不用评价，接着提问吧，因为我不一定能接上你另外提出的问题的。
84784954
2021 06/13 17:12
客户付我们一笔货款197000，但货款金额只有167593，多付29407，因为材料不好产生的返工费用，客户替我们承担了一部分，我写两笔会计分录，借现金167593，贷应收帐款167593，借现金29407，贷营业外收入29407，这样写对不。
王雁鸣老师
2021 06/13 17:16
同学你好，可以这样写分录的。
84784954
2021 06/13 17:17
但是资产负债表不平啊，我都不知哪里不对
84784954
2021 06/13 17:18
29407不平，上一笔是平的，写上29407就不平
王雁鸣老师
2021 06/13 17:25
同学你好，你把营业外收入，结转到本年利润，应该就平了。
84784954
2021 06/13 17:32
是吧，从29407开始，有496721不平，删除了就平了，吓我一跳，不敢再做了，以为是我哪里写错了，我这是手工账，最后是要结转到本年利润，是这个原因哈，您再帮我看看，有没有写得不对的
王雁鸣老师
2021 06/13 17:33
同学你好，你做的都对的。
84784954
2021 06/13 17:36
老师，销、管、财这三个损益类科目，不管我入什么科目，对损益表没有影响吧，因为有的入制造费用可以，入管理费用也可以，所以不管怎么入，最后都要结转到本年利润，对损益无影响吧
王雁鸣老师
2021 06/13 17:39
同学你好，是的，你理解正确。
84784954
2021 06/13 17:40
谢谢老师，我下次怎么能找到你呢
王雁鸣老师
2021 06/13 17:51
同学你好，不客气，下次提问题时，你写上我的名字就行了。
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