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上个月收到预付款，预缴2%的增值税20万，这个月开票了，然后又收到了预付款10万，又进行了预缴，这个月申报纳税的时候，本期实际可以抵减的税额是多少？附表四期初余额应该怎么填？
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你好
上个月和这个月，所属期都是5月份的吗
是的话
本期发生额20加10/.09*2%
2021 06/15 08:17
84784993 
2021 06/15 08:22
三月份预收1330万预缴2%24万，但是没开票，五月份预收540万预缴2%10万，五月份开了第一次1330万的票，现在申报五月份的增值税，附表四应该怎么填？
郭老师 
2021 06/15 08:25
你好
三月份预缴就没有填写吗
去税务局修改吧
三月份附表四填写本期发生额2
五月份填写本期发生额2
期初自动出来2
84784993
2021 06/15 08:28
去税局改了三月份的报表，
郭老师
2021 06/15 08:30
期初不需要填写
自动出来的
五月份申报填写本期发生额2
84784993
2021 06/15 08:53
申报好了，等待导入是什么意思？
郭老师
2021 06/15 08:58
你好，是不是你没有点扣款？
84784993
2021 06/15 08:58
扣款是预约扣款，我点击了今天预约扣款
84784993
2021 06/15 09:00
印花税是这么缴纳的？申报表里面没有显示扣款的地方。
郭老师
2021 06/15 09:05
那你看一下，今天能扣了款吧。
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