00:10:00
问题已解决
销售的钱 交商场，由商场统一返款到公司公户。在交房租的时候，商场扣除房租后，余款返款到公司公户。并开票，这账咋做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应收账款贷主营业务收入应交税费
支付的房租，借销售费用贷应收账款。
2021 06/15 08:58
郭老师 
2021 06/15 08:58
借银行存款贷应收账款。
84784975 
2021 06/15 09:04
主要是钱还没到账，就被扣走了
郭老师
2021 06/15 09:06
你好，所以抵扣的是应收账款，并没有收到钱，不是吗？我做的最后一个分录，第三个分录，这个是你们收到的货款扣除房租之后的。
84784975
2021 06/15 09:20
老啊，永远收不到款
郭老师
2021 06/15 09:23
你好，你们的营业款正好等于你的房租吗？
郭老师
2021 06/15 09:23
你收到100块钱的收入，然后你的房租当月也是100块钱吗？
84784975
2021 06/15 09:24
不等于，这次连续扣了下季度房租，100还剩20吧
84784975
2021 06/15 09:25
有的店面经营不好的情况下，房租100 还挣不出来，还得另付款
郭老师
2021 06/15 09:26
对呀，所以你们会收到20块钱借应收账款100贷，主营业务收入应交税费借销售费用贷应收账款80，借银行存款贷应收账款20，这个对吧。
郭老师
2021 06/15 09:26
那你怎么说会永远收不到钱？
84784975
2021 06/15 09:27
扣的房租 永远收不到，老师
郭老师
2021 06/15 09:29
没有让你做应收账款100，做的是20，把剩下的收回来。
84784975
2021 06/15 09:31
以上分录明白，那应收账款 不就是总有余额了吗
郭老师
2021 06/15 09:34
应收账款没有余额的，第一个在借方100，第二个在贷方80，第三个在贷方20，借方贷方，合计都是100。
84784975
2021 06/15 09:36
哦，是没余额了。直接不做应收账款 可以吧。就是主营业务收入20
郭老师
2021 06/15 09:38
你好，那你的房租怎么做账？
84784975
2021 06/15 09:39
不做了呢，发票也不用了
郭老师
2021 06/15 09:41
那不可以，你的收入少了，你的收入应该是120。
郭老师
2021 06/15 09:41
收入是100，刚才打错了，不是120。
84784975
2021 06/15 09:51
反正房租的钱 也不会到账。直接不做了，在实务中，可行吗
郭老师
2021 06/15 09:53
你好不可以的，税务局查到是不可以的。
郭老师
2021 06/15 09:53
你这么做，你的收入会很小，成本会很大，利润会很低。
84784975
2021 06/15 09:55
那不正好 税负低吗，呵呵
郭老师
2021 06/15 09:56
你们能赔钱卖吗？合理吗
84784975
2021 06/15 12:43
老师，如果商场 不开发票呢。可以不做收入吗
郭老师
2021 06/15 12:43
不可以
收入不能小于成本
阅读 558
描述你的问题，直接向老师提问
976
意见反馈
