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问题已解决
老师我工费经费以前是按照季交的，这个月发现改成月了，但是上个月没有，是怎么回事？
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你好
这情况要找一下税局
2021 06/15 09:40
84785006 
2021 06/15 09:44
还有我5月开始交社保了，但是我的工会经费没有减去社保的，怎么做？
玲老师 
2021 06/15 09:50
你好
应发工资总额*2% 不减社保
84785006
2021 06/15 09:55
好的知道了
84785006
2021 06/15 09:56
计提工资，交社保，发工资，的分录怎么做？
玲老师
2021 06/15 10:15
你好同学：
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款，
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
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