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什么情况下需要预交增值税？
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你好，建筑异地工程或者出租不动产，在异地的都需要。
2021 06/15 10:27
84785039 
2021 06/15 10:32
那老师我们是建筑公司 现有一个工程已经完工2000万了 但是对方支付了40万，我们该怎么做帐？怎么缴税？
郭老师 
2021 06/15 10:35
你好，这个是异地工程的吗？
84785039
2021 06/15 10:38
不是异地工程
郭老师
2021 06/15 10:40
那你们在自己本地缴纳就可以，不需要预缴的次月申报的收入，这40万需要交增值税。
84785039
2021 06/15 10:48
怎么缴纳？因为还没有开票
郭老师
2021 06/15 10:51
你好，你们是一般计税的吗？分录是借银行存款40万，
贷预收账款40万除以1.09
应交税费，应交增值税销项。
84785039
2021 06/15 10:55
申报的时候在申报表中如何填写呢？？
郭老师
2021 06/15 10:57
你好，9%一般计税附表一服务一栏填写40万除以1.09，这个是销售额税额，它会自动出，然后在附表三百分之九第一列填写40万。
84785039
2021 06/15 11:02
好的好的谢谢
郭老师
2021 06/15 11:05
不用客气，工作愉快。
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