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问题已解决
刷POS机的小票我们是贴凭证里还是单独留存
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你好，都可以的，刷卡之后你可以直接把它当作原始凭证做账，然后附到记账凭证后面。
2021 06/15 12:58
84784969 
2021 06/15 14:21
老师我们的销售服务器，同时还有一个服务费，这个服务费计入什么科目呢
郭老师 
2021 06/15 14:22
你好，这个服务费是你们后期给服务器服务的吗？
84784969
2021 06/15 14:42
是的呢，一次收三个月的
郭老师
2021 06/15 14:44
可以做到劳务成本里面，以后确认了收入按月结转到主营业务成本。
84784969
2021 06/15 15:10
怎么写分录呢，这个还需要结转成本吗
郭老师
2021 06/15 15:20
借劳务成本贷银行存款，
按月借主营业务成本贷劳务成本。
84784969
2021 06/15 15:33
这个不是也属于我们的收入吗
郭老师
2021 06/15 15:35
你好，这个不是你的收入，你提供给对方的，你收到对方的钱，这个是你的收入。
84784969
2021 06/15 15:40
对啊，就是我们收别人的，我们给他们提供技术服务
84784969
2021 06/15 15:41
就是我们销售服务器会收到一笔款，同时也会收到服务费的收入
郭老师
2021 06/15 15:51
你们支付出去的属于成本。
收到的，借银行存款贷主营业务收入预收帐款应交税费，只需要做一个月收入的。
84784969
2021 06/15 15:55
然后每个月再做借：预收账款 贷：主营业务收入 应交增值税是吗
郭老师
2021 06/15 15:58
你好，没有开发票的话，可以的。
84784969
2021 06/15 16:28
我们需要给别人开发票，怎么做账
郭老师
2021 06/15 16:33
一次开了发票
借银行贷预收账款
应交税费
应交税费安发票税额来做
一次缴纳
按月做收入借预收账款贷主营业务收入
84784969
2021 06/15 16:39
意思就是收入每个月摊销，增值税一次性计入吗？这样收入和发票上也对不上呀
郭老师
2021 06/15 16:46
对的，三个月之后就一致起来了，累计就是一致的。
84784969
2021 06/15 16:53
内账还用写应交税费科目吗
郭老师
2021 06/15 17:26
看你们自己
可以价税合计
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