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问题已解决
请问之前做的外购商品自用分录：借：销售费用招待，贷：库存，贷：进项转出，已申报税，后来发现外购的这个商品没有自用，所以就要把之前的分录冲红，问题就是进项税转出怎么冲红呢
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你好 你这个商品主要买来是干嘛的？ 是自用还是拿去送人了
2021 06/15 14:51
84785030 
2021 06/15 15:05
我们是烟酒商贸，本来是做招待，后来酒没用，就拿回来了，但我分录已经做了，税也报了，所以我不知道我之前的分录怎么冲红
meizi老师 
2021 06/15 15:07
你好 你的意思是买来准备拿来招待客户 ；结果 你申报了 但是没有拿来做招待 。这个是本年的业务直接做红冲分录处理了 ；然后进项税转出去写负数
84785030
2021 06/15 15:46
你看我拍的照片做的冲红分录对吗申报表怎么填呢
meizi老师
2021 06/15 15:51
你好 附表2 里面 转出对应的栏次去写负数
84785030
2021 06/15 16:02
那我要不要写这个分录呀
meizi老师
2021 06/15 16:07
你好 要写分录。 你都红冲了 呀
84785030
2021 06/15 16:31
但余额是在借方怎么办
meizi老师
2021 06/15 16:34
你好借方 计入管理费用负数去； 月末不是 要转本年利润去。 那么就 无余额了哦
84785030
2021 06/15 16:51
您帮我看下我结转的对吗，为什么结转完本期发生额都没有了
meizi老师
2021 06/15 16:57
你好 你上面不是做的 增值税结转分录吗 ？ 你本期发生金额肯定是有的； 只是 月末都转到未交增值税借贷方去了吗。 你本期发生额有发生就不会是0 的。 除非你系统有问题
84785030
2021 06/15 17:10
不是，我说的是进项税转出这个科目本期没有发生额了
meizi老师
2021 06/15 17:19
你好 进项税转出 你要先转出处理的。 你正常是 要产生增值税的 。 你 上面贷方不是做进项税转出吗
84785030
2021 06/15 17:29
你咋一直没听懂呢，我再给你重术下，我一直在说进项转出这个科目，我问的是我做了冲红之前的分录，我不是发图片了吗，然后我做了结转，我不是也发图片了吗，余额表的本期就没有发生额了是为啥
meizi老师
2021 06/15 17:38
你好 没有发生金额 就可能是你系统原因 ；正常 系统发生 比如你进项税发生了100元 本期发生额肯定是有金额的。
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