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请问需要改去年的账务分录，是在今年直接做一笔负数分录来冲销，再正常做一笔正确分录吗？
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你好这个可以的，可以今年直接做一笔负数分录来冲销，再正常做一笔正确分录
2021 06/15 14:44
84785020 
2021 06/15 14:52
上次没问完的，很高兴又碰到汪老师帮忙解答之前做了不开票收入，并且报税了，也是不影响是吗？
maize老师 
2021 06/15 15:00
你这个收入有没差额？没有的话没有影响。
84785020
2021 06/15 15:29
收入不止那么多，做的没开票收入只是一部分的销售，现在就是说想把那笔分录冲销，把还需要开的收入票，都开了据实做分录
maize老师
2021 06/15 15:34
这个意思是之前做10万收入，现在是要是冲10万再开8万发票？这个意思？
84785020
2021 06/15 15:57
不是！比如之前做5万，3个点增值税的未开票收入分录，现在清算，想冲销那笔分录，按正常收入，1%正常税点做收入，正常收入不只5万，比5万多
maize老师
2021 06/15 16:02
比如之前做5万， 这个是几时这个？
84785020
2021 06/16 13:51
比如之前5万，现在冲红那笔分录，可能做25万收入
maize老师
2021 06/16 14:01
你之前那个5万交税是交多少这个，也是按1%交税吧？借应收-5万 贷主营业务收入-5万/1.03 应交增值税-5万/1.03*0.03 再做借应收 25万，贷主营业务收入 25万/1.01应交增值税25万/1.01*0.01
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