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汇算清缴已申报，公司去年管费房租有一部分不是去年的，是今年的，领导说调一部分做在今年下半年，该怎么调
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你好，之前分录是怎么做的？
2021 06/15 15:18
84784997 
2021 06/15 15:56
借管理费用一房租，借应交税费-应交增值税-进项税额，贷应付账款XX公司。
郭老师 
2021 06/15 16:00
借应付账款借管理费用负数，然后每个月按月借管理费用贷应付账款。
84784997
2021 06/15 17:06
那个进项税额就不调吗？
郭老师
2021 06/15 17:30
是的，不需要调整，其他的不用动。
84784997
2021 06/15 17:57
是去年的管理费用已经结转了，现在把它调调整出一部分，去年的汇算清缴不用改吗？
郭老师
2021 06/15 18:01
你能修改去年汇算清交吗？
郭老师
2021 06/15 18:01
改不了，就用管理费用来做。
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