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请问老师，汇算企业所得税，缴纳税款分分录直接做未分配利润，将会影响未分配利润的期初数，这样就会导致本期累计净利润不等于资产负责表里未分配利润期末数减期初数，1、这样要怎样处理？2、系统里没有，以前年度损益调整，这个科目不用行不行？
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你好！这是真实业务造成的，保持这差额就可以，明年就没有了
2021 06/15 15:24
84784954 
2021 06/15 15:38
那一月份缴纳上一年四季度的企业所得税也是做未分配利润？也不管两个表的勾稽关系，是这样吗？
耿老师 
2021 06/15 16:05
你好！不是的，四季度企业所得税上年计提今年缴纳不影响利润和未分配利润
84784954
2021 06/15 17:22
我们没有计提，是一月份直接缴纳的
耿老师
2021 06/15 20:18
你好，按规定的话需要通过以前年度损益调整补提企业所得税
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