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公司的公户一扣缴社保费8676元，应该怎么写分录，谢谢
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您好
请问单位部分多少 个人部分多少
2021 06/15 19:56
84784954 
2021 06/15 19:58
单位725，个人360
bamboo老师 
2021 06/15 20:06
也不是8676啊 差的很多啊
84784954
2021 06/15 20:07
好几个人的呢，也不是一个人啊，这是总数，我给您的数是每个人的应缴数
bamboo老师
2021 06/15 20:11
要把单位的总金额跟个人的总金额给我一下
84784954
2021 06/15 20:19
单位5800，个人2880
就按这个数吧
bamboo老师
2021 06/15 20:21
借 管理费用-社保费5800
贷 应付职工薪酬-社保费5800
借 应付职工薪酬-社保费5800
借 其他应收款-个人社保费 2880
贷 银行存款 5800+2880=8680
84784954
2021 06/15 20:22
一定要写这么多笔吗
bamboo老师
2021 06/15 20:23
一定要写这么多笔 一笔计提 一笔上交
84784954
2021 06/15 20:25
哦，个人的不用计提吗
bamboo老师
2021 06/15 20:29
个人的包含在工资里面计提的
84784954
2021 06/15 20:30
那扣缴的税费呢，扣6125.29元，也要先计提吗，
bamboo老师
2021 06/15 20:34
请问是个人所得税么
84784954
2021 06/15 20:35
不是，是印花税增值税等几种合计金额
bamboo老师
2021 06/15 20:49
那印花税不需要计提 城建税 附加税需要计提
84784954
2021 06/15 20:52
您帮我看下，具体要怎么写
bamboo老师
2021 06/15 20:55
借 应交税费-未交增值税
借 应交税费-城建税
借 应交税费-教育费附加
借 应交税费-地方教育费附加
借 税金及附加-印花税
贷 银行存款
84784954
2021 06/15 21:01
老师，一笔都写完吗，不用计提了？
bamboo老师
2021 06/15 21:01
这是您截图缴费的分录
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