00:10:00
问题已解决
预收账款申报时如何填写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你们这个先开发票吗，开是啥发票，你们啥情况？
2021 06/16 08:42
84785039 
2021 06/16 09:21
没开发票 预收款
maize老师 
2021 06/16 09:27
你们是房地产企业还是啥，一般企业预收款不需要处理，
84785039
2021 06/16 09:29
我们是建筑公司
maize老师
2021 06/16 09:39
你这个工程是异地吗，？异地去需要异地税局预缴税款，你这个申报是填写附表4 和主表28栏，要是有分包你们享受简易计税，这个分包填写附表3 扣除下面
84785039
2021 06/16 11:03
老师为啥是负数？显示不用缴税
maize老师
2021 06/16 11:13
你这个申报表可以清楚点吗，我打开啥都看不见 应补退税额是负数吗，你28栏是不是填写了，是需要删除，等后续需要交税再去抵减，
84785039
2021 06/16 11:18
是的我填写了 那我预交税款除了填表4还填什么？
84785039
2021 06/16 11:19
表4是这样填写的
maize老师
2021 06/16 11:33
实际抵减先不填写，你截图我还是看不清楚，等后续需要交税再去填写就可以
84785039
2021 06/16 11:36
我需要填写那些数据栏？填写完表四没有主表没有数据
maize老师
2021 06/16 11:45
建筑服务预征缴纳税款
本期发生额 就可以，后面不需要填写了，你有没有认证发票，开出发票？
84785039
2021 06/16 11:46
没有开具发票 预收工程款40万 走的是简易计税
maize老师
2021 06/16 11:54
只有异地预缴是不是，后续开发票，这个再处理，填写附表4 这个建筑服务预征缴纳税款
本期发生额 就可以
阅读 672
描述你的问题，直接向老师提问
175
意见反馈
