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老师，酒店开来的住宿发票怎么做账，出差去的，开的是曾票？
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你好 那你就做账：借管理费用或者销售费用-差旅费 贷银行存款
2021 06/16 09:18
84784957 
2021 06/16 09:37
老师，进项可以抵扣吗？
meizi老师 
2021 06/16 09:41
你好 你是专票的话 可以抵扣。 是出差发生的 ：借管理费用或者销售费用-差旅费 进项税 贷银行存款
84784957
2021 06/16 09:49
老师，是不是福利费和招待费的增值税专用发票的进项不能抵扣的？记得好像有不能抵扣的
meizi老师
2021 06/16 09:55
你好 是的。正常是不能抵扣的。 招待费福利费 免税或者简易计税都不可以抵扣的
84784957
2021 06/16 10:40
那就是下次有记入招待费和福利费的增值税专用发票的话我就不作进项勾选了，对吧？直接把整个含税金额都做到福利费和业务招待费当中对吧？
meizi老师
2021 06/16 10:47
你好1. 是的 你就处理 ： 勾选不抵扣处理 然后价税合计入 费用去
84784957
2021 06/16 13:00
老师，意思就是可以在抵扣勾选那里不操作，是吧？不点勾选抵扣，让它留着，可以吗？做账的时候就价税合计记入费用，对吧？
meizi老师
2021 06/16 13:05
你好 意思是勾选抵扣哪里 操作 勾选不抵扣选择； 然后价税合计入成本或者费用 。 不是新出来一个功能是 勾选不抵扣选项的。你找下
84784957
2021 06/16 13:15
要点这个功能呀，我以为不用管它就可以了呢，但我刚才也找过那个功能，就是没看到，没找到
84784957
2021 06/16 13:17
有找到了，但需要自己手动输入发票好的吗？直接点查询是空白的
meizi老师
2021 06/16 13:33
你好要点哈 。 要点下勾选不抵扣 然后价税合计入福利费去
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