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问题已解决
老师，能不能帮我看一下这个发票备注栏里的代收车船税21000元，是要我公司去交吗？，这发票是对方公司开给我公司的
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不用，这个车船税是保险公司代收代缴的，你们公司不用去交，把钱给保险公司就行
2021 06/16 10:02
84784962 
2021 06/16 10:04
那我做账的时候，要不要把车船税单独做一笔呢
84784962
2021 06/16 10:05
还是一起算到管理费用-保险费里
王老师1 
2021 06/16 10:06
您好，这是首次购车发生的车船税吗？如果是的话，入固定资产原值
84784962
2021 06/16 10:06
不是，是第二年缴费了
王老师1
2021 06/16 10:08
您好，那这个车船税入税金及附加科目
84784962
2021 06/16 10:10
借：管理费用-保险费514859.63 应交税费-应交增值税（进项税额）30891.56 贷：银行存款 545751.19 借：应交税费——应交车船税 21000 贷：银行存款
84784962
2021 06/16 10:11
老师，帮我看一下我的分录对不对
84784962
2021 06/16 10:12
计提的话：借：税金及附加21000，贷：应交税费-应交车船税21000
王老师1
2021 06/16 10:14
您好，还有一笔：
借：税金及附加 21000
贷：应交税费-应交车船税 21000
84784962
2021 06/16 10:16
老师，那说明我的分录是对的，我可以按照这样去做对吗
84784962
2021 06/16 10:18
但是保险公司给我代交的车船税，我这边没有完税证明，怎么办，这个要问他们公司要吗
王老师1
2021 06/16 10:20
您好，不需要的，你这个发票就是证明
84784962
2021 06/16 10:21
好的，我知道了，谢谢老师
王老师1
2021 06/16 10:25
不客气的，祝您学习愉快。满意请五星好评哈
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