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问题已解决
同一公司的其他应收款和其他应付款对冲怎么做分录摘要？还要附什么单据？以前很久挂着的账
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你好 那你直接做一个情况说明老板签字做附件。然后你直接对冲 就行了。 ： 借其他应付款贷其他应收款
2021 06/16 17:01
84784996 
2021 06/16 17:10
事业单位也是这样子操作吗？
meizi老师 
2021 06/16 17:15
你好 是的。 事业单位也这样冲
84784996
2021 06/16 17:16
好的谢谢
meizi老师
2021 06/16 17:22
没事的； 希望能帮到你 满意请给予评价
84784996
2021 06/17 10:04
还有一个问题！预算会计没有期初数怎么办？
meizi老师
2021 06/17 10:11
你好 你去看看往年的数据 是不是上年就没有金额 余额了
84784996
2021 06/17 10:16
上一年没有金额了！全部都平数
84784996
2021 06/17 10:17
但是我财务会计就有期初数
meizi老师
2021 06/17 10:24
你好 那你们 这个 财务会计去检查下 是不是 取数不对 。
84784996
2021 06/17 10:27
我看到19，20预算会计都没有期初数
84784996
2021 06/17 10:29
软件查询没有
meizi老师
2021 06/17 10:36
你好 看下是不是 公式取数不对或者是你往年就没有产生 。你让软件售后给你看看
84784996
2021 06/17 10:39
是不是收入和支出一样就没有结余，所以就没期初数？
meizi老师
2021 06/17 10:47
你好正常 是的 。正常要结转的
84784996
2021 06/17 10:54
那么没有结余了！结转不是都是0了么？
meizi老师
2021 06/17 11:02
你好 结余后是0 。现在你不是说 有期初金额吗 那说明 你系统 不对
84784996
2021 06/17 11:10
我说预算会计没有期初数
84784996
2021 06/17 11:10
财务会计有期初数！
meizi老师
2021 06/17 11:16
你好 正常的话 预算会计通常期初支出和收入是没有余额的，
84784996
2021 06/17 11:18
资金结存也是0正常吗？
84784996
2021 06/17 11:19
预算会计哪些科目有期初数？
meizi老师
2021 06/17 11:28
你好 比如资金结存—财政应返还额度，资金结存—货币资金（财政拨款结转结余科目余额，非财政拨款结转结余科目余额），这些是借方余额。贷方余额是财政拨款结转，财政拨款结余，非财政拨款结转结余。
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