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公司帮代理商开票到总部,总部会直接把款项转给代理商,但是会收取代理商的税点,这个怎么记账

84785010| 提问时间:2021 06/16 17:10
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好   那你们之间的业务是什么 ?     开发票是虚开吗 
2021 06/16 17:11
84785010
2021 06/16 17:17
我公司是代理POS机的,我司从POS机总部拿POS机后分配给我的下级代理,然后总部给分润给我司及我的下级代理,但我要全额开票(即我的分润及下级代理的分润金额),然后总部拨款至平台,然后我司提现属于我司分润的部分,我的下级代理自己提现到他们的银行卡,所以导致了我的开票金额和收款额对不上,这个怎么做账?
meizi老师
2021 06/16 17:24
你好    那你这   借银行存款贷主营业务收入  应交税费应交增值税  支付给下级 :借 主营业务成本贷银行存款    怎么会有差额  
84785010
2021 06/16 17:25
下级领取的这个分润是没经过我公司的
84785010
2021 06/16 17:25
但开票是我们开的
84785010
2021 06/16 17:29
就相于于部分我们和B全部收入,是我们开的票。这个钱是总部分配的,我们只领取到我们的那一部分,B的那一部分虽然是我们开的票,但钱没经过我们,直接从总部到他们账上了
meizi老师
2021 06/16 17:30
 你好  那你 收到是多少。  你支付出去是多少。  这个分润应该是你公司 支付给下级的吗 
84785010
2021 06/16 17:35
对的对对的
84785010
2021 06/16 17:35
就相于于部分我们和B全部收入,是我们开的票。这个钱是总部分配的,我们只领取到我们的那一部分,B的那一部分虽然是我们开的票,但钱没经过我们,直接从总部到他们账上了
meizi老师
2021 06/16 17:40
你好    那你让下级给你开票做成本就行了。 然后 你们之间约定协议 有总部分配给你下级代理 。但是下级需要开票给你 
84785010
2021 06/16 17:54
下级是个人,开不了票
84785010
2021 06/16 17:54
分录怎么写
meizi老师
2021 06/16 17:57
 可以开的。  手机都可以代开的。只是你没有要求对而已 ;     借银行存款贷主营业务收入  应交税费应交增值税  支付给下级 :借 主营业务成本贷银行存款   没有发票汇算调整 
84785010
2021 06/16 18:36
下级代理嫌麻烦,不肯开发票给我。支付给下级没有通过我公司账户转钱的,也可以这样写分录吗?例如我开票含税金额是100,但我司银行收款80,另外20是代理的,但代理不通过我公司来付款,是总部付款。所以这样写分录好像不行耶
84785010
2021 06/16 18:36
其实按理是我的代理要开发票给总部,但个人开不了专票,所以代理的发票金额由我司开给总部
meizi老师
2021 06/16 19:40
你好  如果不开 ;分录都是 按我上面来做 。 没有发票成本你到时汇算调整 
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