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老师，我们超市，收银员给客户退款，自已垫付的钱，是2020年的事，现在公司要给他付垫付款，怎么账务处理，公司收银直接进了银行，收入是以收银系统收到款确认的
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你的意思是这个收银员自己垫的钱退给了这个客户，然后现在要把那个钱退给这个收银员吗？
2021 06/16 23:55
84784950 
2021 06/16 23:58
是的，是2020年的事，跨年了
84784950
2021 06/16 23:59
而且公司是以收银收到的款确认的收入，当时没有挂贝长
陈诗晗老师 
2021 06/17 00:00
你的意思，就是说这个钱没有挂账，那你现在退的话，作为以前年度损益调整处理。
84784950
2021 06/17 00:01
怎么做分录
陈诗晗老师
2021 06/17 06:59
借，以前年度损益调整
贷，银行存款等
84784950
2021 06/17 08:10
收入和税都不调吗
陈诗晗老师
2021 06/17 08:17
以前损益调整就是调整了你之前的收入啊，同学。
陈诗晗老师
2021 06/17 08:17
这个税要看你退那个收入，要不要开红字。
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