00:10:00
问题已解决
老师我们20年4月5月，有10个人的工资申报现在这个月给删除了，那我要改哪些年报？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，做了工资，做了支付，做了税前扣除的话，修改职工薪酬明细表，税收金额和实际金额需要减去这几个人的，然后调增需要填写你的主表也得填写调增。
2021 06/17 12:12
郭老师 
2021 06/17 12:13
涉及到弥补亏损明细表，这个也得修改。
84784961 
2021 06/17 12:17
20年的年度财务报表要改吗
郭老师
2021 06/17 12:20
你好不修改的这个分录做到今年。
84784961
2021 06/17 12:20
我这个月还有最调整分录吗？
郭老师
2021 06/17 12:23
你好，当时多的现金支付的话，借库存现金贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷利润分配。
84784961
2021 06/17 12:27
老师就做这样一个凭证就可以了吗，其他的就不用调整了吧！
郭老师
2021 06/17 12:29
你好是的，需要补企业所得税吗？不需要补的话就不用做。
84784961
2021 06/17 12:31
要补，去年有点利润的
郭老师
2021 06/17 12:33
补税的话，借利润分配贷应交税费，借应交税费贷银行存款。
84784961
2021 06/17 12:36
这样两大步做好，就可以了吗？然后所得税年报去税我局更改就OK了吗？
郭老师
2021 06/17 12:40
你好，是的是的，可以的，可以。
84784961
2021 06/17 14:08
哦，老师我这个申报工资是现金没有收回的，是个人承担单的社保做的400.6一个月的工资而已，
郭老师
2021 06/17 14:12
你好，我没看懂，什么意思。
84784961
2021 06/17 14:15
你好，当时多的现金支付的话，借库存现金贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷利润分配。就是你早上回复我的，老师你是认为我申报的工资要现金收回吗？我只做了个人部分的社保，做工资金额400.6
郭老师
2021 06/17 14:17
个人负担的社保应该是从工资里扣出来，没有支付现金，不需要收回来，他就是属于工资。
84784961
2021 06/17 15:39
那什么我刚刚发你的那个分录还要做吗？
郭老师
2021 06/17 15:43
你好不需要做的。
不需要
84784961
2021 06/17 15:45
那我这个还要更正年报吗？这部分其实也是社保交税务局了，个人是没有那走的，还需要补交所得税吗？
84784961
2021 06/17 15:46
企业所得税年报还有改吗？
郭老师
2021 06/17 15:47
个人的没有计提
你们是少抵扣了应该补计提，应该去调解，也就是多抵扣。
阅读 35
描述你的问题，直接向老师提问
558
意见反馈
