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老师，2020年漏记收入的账务处理
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你好，增值税和企业所得税都缴纳了吗？
2021 06/17 12:31
84785005 
2021 06/17 12:32
今天更正报表，把税交了
郭老师 
2021 06/17 12:34
借应收账款贷利润分配应交税费应交增值税销项。
郭老师
2021 06/17 12:34
你的成本，借利润分配贷库存商品应付账款等。
84785005
2021 06/17 12:51
没结转成本
84785005
2021 06/17 12:51
企业所得一直亏损，
84785005
2021 06/17 12:52
但是资产负债表2020的未分配利润期末数与2021年初的不一致了
郭老师
2021 06/17 12:52
成本的也得补上去的
84785005
2021 06/17 12:53
怎么处理老师
郭老师
2021 06/17 13:05
借利润分配贷库存商品应付账款等。
2021-06-17 12:34
84785005
2021 06/17 14:28
那老师的意思是，收入是多少，成本补多少是啊，这样就2020年的未分配利润期末数与2021年的期初数一致了
郭老师
2021 06/17 14:30
好，不是的，收入成本都是需要自己核算的，你当月提供的服务是多少？你确认收入是多少？当月的工资是多少你就做多少结转成本的。
84785005
2021 06/17 14:34
那更正完2020年的利润表，净利润有变动影响资产负债表的未分配利润期末数，与2021年德期初数不一致了，这样对吗
郭老师
2021 06/17 14:34
你好，可以的，汇算清交调整就可以增加你的收入，增加成本。
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