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老师，酒店是一般纳税人，商品材料入库的时候全部是按含税价录入的，月末知道出了多少量，但是价格是含税的，这怎么结转成本呢
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你好这个需要调出来，借原材料 负数，借进项税额，再做借主营业务成本，贷原材料
2021 06/17 14:23
84784957 
2021 06/17 15:27
我不知道税额是多少，东西太多，有些是专票，有些是普票，有些没有票，现在混在一起，不知道怎么核算进项
84784957
2021 06/17 15:28
做账的时候，原材料商品等是价税分离记录的，但是库管那边没有分，现在出库的东西，不晓得怎么把进项税额分离出来，不然成本就记多了
maize老师 
2021 06/17 15:34
需要清点出来才可以这个，你可以这个直接做借主营业务成本负数，借进项税额，实在不想查就这样吧
84784957
2021 06/17 15:36
好的，谢谢老师
maize老师
2021 06/17 15:39
好的我先回复别的学员了
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