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确认的递延所得税资产对应的所得税费用科目，资产负债表日应怎么填列?
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就是对应资产负债表的递延所得税资产和利润表的所得税费用
2021 06/17 14:47
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选项A，合并资产负债表中，确认递延所得税负债或递延所得税资产，对应的科目是什么？所得税费用吗？
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递延所得税资产对应是收益还是费用？
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商誉减值，确认递延所得税资产吗，确认的对方科目是商誉对吗，就是借递延所得税资产，贷商誉
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某企业因某事项在当期确认了100万元负债，计入当期损益，假定按照税法规定，与确认负债相关的费用在实际发生时，准予税前扣除，企业适用的所得税税率为33%，递延所得税资产和递延所得税负债不存在期初余额。
（1）按资产负债表债务法确认所得税费用和递延所得税资产或递延所得税负债金额并做出会计分录
（2）资产负债表日递延所得税资产科目有借方余额10万，上述结果如何？
（3）若资产负债表日，递延所得税资产科目有借方余额43万元，上述结果如何？
老师如何解？谢谢。
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你好老师，我想问下这里这个递延所得税资产。假设到了行权日。全部员工都行权了，那这时，递延所得税资产借方余额还有750怎么消掉，对应科目是什么。和资本公积对冲吗？
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